1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-606-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2011 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE INTERMEDIACION ID 2268-13-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-13-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 19951944,46 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor powerexpress Razón Social LUIS FELIPE SANDOVAL MEDINA R.U.T. 9.453.243-4 Sucursal powerexpress Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Mes TRANSPORTE INTERMEDIACION ZONA CENTRO, MES JULIO. FACTURA Nª 3521. TRANSPORTE INTERMEDIACION ZONA CENTRO, MES JULIO/AGOSTO. FACTURA Nª 3562/3565. $ 39.379.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.379.550 $ 39.379.550 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Mes TRANSPORTE INTERMEDIACION ZONA SUR. MES AGOSTO/2011. FACTURA Nª 3563/3564. TRANSPORTE INTERMEDIACION ZONA SUR. MES AGOSTO/2011. FACTURA Nª 3563/3564. $ 65.630.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.630.684 $ 65.630.684

Total Neto	$ 105.010.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.951.944
TOTAL OC	$ 124.962.178