1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-64-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID 2268-5-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-5-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 32585000 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALAAM TECNOLOGÍA Razón Social SALAAM DESARROLLOS ELÉCTRICOS SPA R.U.T. 77.252.408-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALAAM TECNOLOGÍA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 Instalación de sistemas 1 Unidad SERVICIO DE SUSCRIPCION DE 350 CUENTAS DE OFIMATICA NO EJECUTABLES EN INTERNET tipo Microsoft 365 Empresa Estándar LICENCIAS SEGÚN BASES $ 171.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.500.000 $ 171.500.000

Total Neto	$ 171.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.585.000
TOTAL OC	$ 204.085.000