1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-67-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Ampliacion contrato 2268-8-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-8-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-11-999 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 12430069,42 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PERILOGISTICS Razón Social INVERSIONES PERI LOGISTICS LIMITADA R.U.T. 77.762.180-7 Sucursal PERILOGISTICS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81131505 Análisis de serie temporal 1 Unidad De acuerdo a los servicios de los números del 1 al 7, señalados en las bases técnicas, de la resolución aprueba bases de acuerdo a lo señalado en la resolucion N°751/2023 $ 65.421.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.421.418 $ 65.421.418

Total Neto	$ 65.421.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.430.069
TOTAL OC	$ 77.851.487