1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-705-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO TRANSPORTES INTERMEDIACION ZONA AUST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2268-52-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681, Ñuñoa, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 674101 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Sekulovic y Cía Ltda Razón Social TRANSPORTES SEKULOVIC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.730.900-8 Sucursal Transportes Sekulovic y Cía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Mes Servicio Transportes Intermediación. Factura N° 151260.- Servicio Transportes Intermediación. Factura N° 152393.- $ 3.547.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.547.900 $ 3.547.900

Total Neto	$ 3.547.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 674.101
TOTAL OC	$ 4.222.001