1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-710-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ID 2268-26-LE09 SERVICIOS DE OPERADORES EXTERNOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-26-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 1290480 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy Service Razón Social EASY SERVICE LIMITADA R.U.T. 76.015.479-2 Sucursal Easy Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Mes SERVICIOS DE OPERADORES EXTERNOS PARA CAMPAÑA ANTI INFLUENZA/09. MAYO/09. FACTURA N°87. SERVICIOS DE OPERADORES EXTERNOS PARA CAMPAÑA ANTI INFLUENZA/09. MAYO/09. FACTURA N°87. $ 3.396.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.396.000 $ 3.396.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Mes SERVICIOS DE OPERADORES EXTERNOS PARA CAMPAÑA ANTI INFLUENZA/09. JUNIO/09. FACTURA N°108. SERVICIOS DE OPERADORES EXTERNOS PARA CAMPAÑA ANTI INFLUENZA/09. JUNIO/09. FACTURA N°108. $ 3.396.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.396.000 $ 3.396.000

Total Neto	$ 6.792.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.290.480
TOTAL OC	$ 8.082.480