1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-770-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ID 2268-63-LE08; Mantencion Aire Acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-63-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 20077,3 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Servicio Mantención y recarga equipo aire acondicionado. Factura N° 1990. Servicio Mantención y recarga equipo aire acondicionado. Factura N° 1990. $ 26.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.750 $ 26.750 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Servicio Mantención y recarga equipo aire acondicionado. Factura N° 1951. Servicio Mantención y recarga equipo aire acondicionado. Factura N° 1951. $ 78.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.920 $ 78.920

Total Neto	$ 105.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.077
TOTAL OC	$ 125.747