1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-83-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2011 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE INTERMEDIACION ZONA AUSTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-58-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 4696800 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Valenzuela Ltda. Razón Social TRANSPORTES VALENZUELA LIMITADA R.U.T. 76.964.440-7 Sucursal Transportes Valenzuela Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Mes TRANSPORTES PARA INTERMEDIACION. S.S. AUSTRAL: ENERO/2011 FACTURA N° 4520 TRANSPORTES PARA INTERMEDIACION. S.S. AUSTRAL: ENERO/2011 FACTURA N° 4520 $ 8.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240.000 $ 8.240.000 Servicios de transporte regional o nacional en cam 2 Mes TRANSPORTES PARA INTERMEDIACION. S.S AUSTRAL: FACTURA DICIEMBRE/ 2010 FACTURA N° 4408/4409 TRANSPORTES PARA INTERMEDIACION. S.S. AUSTRAL: FACTURA DICIEMBRE/ 2010 FACTURA N° 4408/4409 $ 8.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480.000 $ 16.480.000

Total Neto	$ 24.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.696.800
TOTAL OC	$ 29.416.800