1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-856-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ID 2268-11068-LP08; PROYECTO MODERNIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-11068-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 1030186,65 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVIS Razón Social NOVIS S A R.U.T. 96.967.100-k Sucursal NOVIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Mes Servicio SAP TI correspondiente al mes de Octubre/09. Cuota 7/36. factura N° 1472. (UF 130 a $ 20.817,76). Servicio SAP TI correspondiente al mes de Octubre/09. Cuota 7/36. factura N° 1472. (UF 130 a $ 20.817,76). $ 2.706.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.706.309 $ 2.706.309 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Mes Servicio SAP TI correspondiente al mes de Septiembre/09. Cuota 6/36. factura N° 1405. (UF 130 a $ 20.890.20). Servicio SAP TI correspondiente al mes de Septiembre/09. Cuota 6/36. factura N° 1405. (UF 130 a $ 20.890.20). $ 2.715.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.715.726 $ 2.715.726

Total Neto	$ 5.422.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.030.187
TOTAL OC	$ 6.452.222