1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-868-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO POR SERVICIOS REPAR.TECHUMBRES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maulen emilio gonzalez Razón Social EMILIO BERNARDO MAULEN GONZALEZ R.U.T. 5.746.391-0 Sucursal maulen emilio gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Reparación de techumbres,canaletas y bajadas de agua Unidad 212 Bod.Lourdes. Factura N°32. Reparación de techumbres,canaletas y bajadas de agua Unidad 212 Bod.Lourdes. Factura N° 32. $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600