1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-87-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-1-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-1-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 103239343,92 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTESECURITY LTDA Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD ARTE SECURITY LIMITADA R.U.T. 76.964.363-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTESECURITY LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 24 Mes contratación del Servicio de Guardias y Seguridad VALOR NETO MENSUAL , de acuerdo a resolucion N°2917/2024 $ 22.640.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.364.968 $ 543.364.968

Total Neto	$ 543.364.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.239.344
TOTAL OC	$ 646.604.312