1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-874-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ID 2268-11062-LE08 EQUIPAMIENTO CAPTURA DATOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-11062-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 33744 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A Razón Social ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A R.U.T. 79.968.750-K Sucursal ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Mes Contrato de Mantención y Soporte mensual, período desde el 15 Octubre 2009 al 14 Noviembre/2009. Factura N° 2387(USD 320 paridad $ 555,00), cuota 11/24. Contrato de Mantención y Soporte mensual, período desde el 15 Octubre 2009 al 14 Noviembre/2009. Factura N° 2387(USD 320 paridad $ 555,00), cuota 11/24. $ 177.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.600 $ 177.600

Total Neto	$ 177.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.744
TOTAL OC	$ 211.344