1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-893-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ID 2268-67-LE07 SISTEM.INFORMACION PARA LA GESTION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-67-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 513000 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PSICUS Consultoría y Servicios Razón Social EMPRESA & SERVICIOS S A R.U.T. 96.843.990-1 Sucursal PSICUS Consultoría y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111508 Implantación de aplicaciones 1 Unidad no definida Servicio informático para la gestión, correspondiente al 15% tercera cuota (saldo de pago) por término de periodo contratado. Del 01/09/08 al 31/08/09. Factura N° 263 y NC 28. Servicio informático para la gestión, correspondiente al 15% tercera cuota (saldo de pago) por término de periodo contratado. Del 01/09/08 al 31/08/09. Factura N° 263 y NC 28. $ 2.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000

Total Neto	$ 2.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.000
TOTAL OC	$ 3.213.000