1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-941-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO POR SUMINISTRO DE PERSONAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 261994,23 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fenix S.A. Razón Social INMOBILIARIA E INVERSIONES FENIX S.A. R.U.T. 76.021.116-8 Sucursal Fenix S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Mes Servicios de suministro de personal de apoyo en area logística. Oct/2009. Factura N° 41. Servicios de suministro de personal de apoyo en area logística. Oct/2009. Factura N° 41. $ 1.378.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378.917 $ 1.378.917

Total Neto	$ 1.378.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.994
TOTAL OC	$ 1.640.911