Orden de Compra. Nº2268-955-SE09 "ID 2268-11082-LP08 SERVICIOS LOGISTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2268-955-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ID 2268-11082-LP08 SERVICIOS LOGISTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2268-11082-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio N° 40
Comuna Santiago
Impuesto 2422456,68
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor i-Logistica
Razón Social COMERCIAL INTERPRO S.A.
R.U.T. 79.816.070-2
Sucursal i-Logistica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Mercancías de almacén1MesServicio de suministro de bodegaje para la recepción, almacenaje y despacho de mercaderías. Octubre/09. Factura N° 546.Servicio de suministro de bodegaje para la recepción, almacenaje y despacho de mercaderías. Octubre/09. Factura N° 546. $ 11.682.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.682.681 $ 11.682.681
Mercancías de almacén1MesServicio de suministro de bodegaje para la recepción, almacenaje y despacho de mercaderías. Octubre/09. Factura N° 547.Servicio de suministro de bodegaje para la recepción, almacenaje y despacho de mercaderías. Octubre/09. Factura N° 547. $ 1.067.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067.091 $ 1.067.091
Total Neto $ 12.749.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.422.457
TOTAL OC $ 15.172.229


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.