1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-11137-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2008 Nombre de la Orden de Compra JORNADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2269-2-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 59861,4 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. Razón Social AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA R.U.T. 78.061.230-4 Sucursal AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global   Arriendo de Telòn, Pizarra Acrilica, Plumones-Internet $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 90101604 Concesionarios de casino de comida 50 Unidad Almuerzos   $ 4.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.650 $ 243.650 50201706 Café 50 Unidad   Coffe breall $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200

Total Neto	$ 315.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.861
TOTAL OC	$ 374.921