1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-11175-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Jornada .- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2269-2-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Kolping Razón Social JERMAN ORTALIS SANZANA SANZANA R.U.T. 5.558.282-3 Sucursal Hotel Kolping Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 40 Unidad   Servicio de Desayuno.- $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.240 $ 67.240 56112105 Asientos de Salón 1 Unidad no definida Arriendo de Salon y Equipo.-   $ 50.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.421 $ 50.421 90101801 Comidas preparadas para llevar 40 Unidad Servicio de Almuerzos .-   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.440 $ 134.440

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000