1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-120-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Fotocopiado.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2269-15-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 25943,17 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 3729 Unidad Servicio Fotocopiado Unidad Administrativa C. Sur Cta. 2207002 Progr. 1   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.019 $ 41.019 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2832 Unidad Servicio Fotocoiado mes de Junio , Unidad de Inspección Cta. 2207002 Progr. 21   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.152 $ 31.152 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 5852 Unidad Servicio Fotocopiado mes de Junio .- Programa de Básica Cta 2403531 Progr.8   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.372 $ 64.372

Total Neto	$ 136.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.943
TOTAL OC	$ 162.486