1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-121-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DEPROV CAUTIN SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 191 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 6375 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social Distribuidora Vergio S.A. R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 2239-7-LP12 Cubos o baldes para limpieza 5   (1629635 )BASURERO ATLANTIK ACERO INOXIDABLE 8 LITROS UNIDAD 1631635 (1629635) BASURERO ATLANTIK ACERO INOXIDABLE 8 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.550 $ 33.550

Total Neto	$ 33.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.375
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 39.925