1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-135-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra 03 JORNADA DE RED INTERDISCIPLINARIA INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 6194,874 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccio Razón Social JORGE DANIEL GONZALEZ PENA R.U.T. 13.113.251-4 Sucursal www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 3   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(90) $ 11.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.270 $ 33.270

Total Neto	$ 33.270
Descuento	$ 665
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.195
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 38.800