1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-148-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 11211 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGRAF- SUCURSAL 1 Razón Social GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.740.200-7 Sucursal SERVIGRAF- SUCURSAL 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111506 2239-4-LP14 Tacos calendario 20   (1554156 )TACO CALENDARIO - PLANIFICADOR 48 X 30 CMS 1556038 (1554156) TACO CALENDARIO - PLANIFICADOR 48 X 30 CMS; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600

Total Neto	$ 59.600
Descuento	$ 596
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.211
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 70.215