1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-152-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONEXO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 261 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 157093,52 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECH-NOS INGENIERIA Razón Social FERRETERIA ELECTRICA SPA R.U.T. 76.407.379-7 Sucursal TECH-NOS INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de 1 Unidad no definida SERVICIO, REPOSICIÓN 25 PLANCHAS CIELO AMERICANO Y 15 EQUIPOS LED PARA OFICINAS SERVICIO, REPOSICIÓN 25 PLANCHAS CIELO AMERICANO Y 15 EQUIPOS LED PARA OFICINAS $ 826.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.808 $ 826.808

Total Neto	$ 826.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.094
TOTAL OC	$ 983.902