1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-153-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fotocopiado.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2269-14-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 7622,04 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1068 Unidad Servicio de Fotocopias Unid. Administrativa   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.816 $ 12.816 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1900 Unidad Servicio de Fotocopias Programa de Básica .-   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 375 Unidad Servicio de Fotocopias Unid. de Inspección   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 40.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.622
TOTAL OC	$ 47.738