1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-154-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Jornada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2269-3-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 43907,67 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banco del Estado de Chile - Balneario Azapa - Arica Razón Social BANCO DEL ESTADO DE CHILE R.U.T. 97.030.000-7 Sucursal Banco del Estado de Chile - Balneario Azapa - Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 30 Unidad Atención de Desayunos   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.430 $ 50.430 78111804 Servicios de taxi 30 Unidad Servicio de Almuerzo.-   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.660 $ 138.660 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Arriendo de Salon Equipado.-   $ 42.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.003 $ 42.003

Total Neto	$ 231.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.908
TOTAL OC	$ 275.001