1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-16-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2269-22-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 46853,24 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sabicom Spa Razón Social SABICOM SPA R.U.T. 76.606.515-5 Sucursal Sabicom Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 28 Unidad PAD MOUSE, INDICAR CARACTERISTICAS EN COTIZACION   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.884 $ 93.884 42251618 Aparatos para ejercicios de rehabilitación o terap 28 Unidad APOYA MUÑECA , INDICAR CARACTERISTICAS EN COTIZACION   $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.712 $ 152.712

Total Neto	$ 246.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.853
TOTAL OC	$ 293.449