1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-164-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Jornada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Atenciòn Jornada de Coordinadores de Micro- centro.- Cta. 2403511 F.1 Nº 159 Solicitante: Ruth Cifuentes Proveniente de Licitación 2269-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackena Nº574 Comuna -1 Impuesto 60672,2155 Dirección de Envío de la Factura General Mackena Nº574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 40 Unidad Centros de conferencias Servicio de Atenciòn de Jornadas Almuerzos .- $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.640 $ 154.622 90111601 Centros de conferencias 40 Unidad Centros de conferencias Cafe Grande con Torta $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.160 $ 57.143 90111601 Centros de conferencias 40 Unidad Centros de conferencias Desayunos Continental $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.960 $ 73.949 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Proyectores multimedia Arrendamiento de Data y Notebook $ 33.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614

Total Neto	$ 319.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.672
TOTAL OC	$ 379.999