1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-182-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Jornada.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2269-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 24187 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erlinda Fernandez Contreras Razón Social ERLINDA BLANCA FELICINDA FERNANDEZ CONTRERAS R.U.T. 6.416.139-3 Sucursal Erlinda Fernandez Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111503 Moteles con media pensión 8 Unidad 8 desayunos Opción A.- día 05-10-2010.-   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 90101604 Concesionarios de casino de comida 8 Unidad   8 Almuerzos Poción A día 05-10-2010 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 90111503 Moteles con media pensión 11 Unidad 11 desayunos día 06-10-2010.-   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200 90101604 Concesionarios de casino de comida 11 Unidad 11 Almuerzos día 06-10-2010.-   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 127.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.187
TOTAL OC	$ 151.487