1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-185-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Jornada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Atenciòn a Reuniòn Evaluaciòn Proceso examinaciòn Modalidad Flexible Programa Chile Califica .- Cta. 2403098-4012 F. 1 Nº 257 Solicitante:Clelia Valenzuela Proveniente de Licitación 2269-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackena Nº574 Comuna -1 Impuesto 18520,9416 Dirección de Envío de la Factura General Mackena Nº574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 40 Unidad Centros de conferencias de Servicio de Atenciòn de Jornadas Programa Chile Califica .- $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.880 $ 63.865 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Proyectores multimedia Arriendo de Data y Notebook $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613

Total Neto	$ 97.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.521
TOTAL OC	$ 116.000