1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-2-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Fotocopiado.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2269-15-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 9436,35 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1300 Unidad no definida 1300 Fotocopias Unidad de Inspección mes de Febrero.-   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 3005 Unidad no definida 3005 Fotocopias Programa de Básica mes de Febrero.-   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.055 $ 33.055 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 210 Unidad no definida 210 Fotocopias Unidad Admn. mes de Febrero.-   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310

Total Neto	$ 49.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.436
TOTAL OC	$ 59.101