1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-227-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Jornada.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Atenciòn Jornada UAT.y Centro de Padres para el dìa 29 del Pte. mes Cta. 2403511 Progr. 3 F.1 Nº 243 Solicitante : Rut Cifuentes.- Proveniente de Licitación 2269-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackena Nº574 Comuna -1 Impuesto 51092,52 Dirección de Envío de la Factura General Mackena Nº574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JERMAN ORTALIS SANZANA SANZANA R.U.T. 5.558.282-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 80 Unidad Centros de conferencias Servicio de Atenciòn de Jornadas UAT Y Centro de Padres .- $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.880 $ 268.908

Total Neto	$ 268.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.093
TOTAL OC	$ 320.001