1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-234-SE06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Traslado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Traslado Supervisora Programa de Bàsica mes de Octubre 2006.- Cta. 220800701 F.1 Nº 193 Solicitante:Sra. Valentiina G. Proveniente de Licitación 2269-13-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Percy Fonfach R.U.T. 9.437.254-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101803 CONVENIO MOVILIZACION PERSONAL (VALOR OFERTADO POR KILOMETRO) 1 Unidad CONVENIO MOVILIZACION PERSONAL (VALOR OFERTADO POR KILOMETRO) Servicio de Traslados Personal Deprov. Cautìn Sur 2006.- $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 29.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.000