1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-235-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Jornada.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Atenciòn Jornada "Reuniòn de Coordinadores Regionales de Educ. Parvularia para el dìa 07-12-2007.- Hotel Nicolas .- Cta. 2403093 F. 1 Nª 246 Solicitante : Monica Inostroza .- Proveniente de Licitación 2269-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackena Nº574 Comuna -1 Impuesto 9579,8 Dirección de Envío de la Factura General Mackena Nº574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 20 Unidad Centros de conferencias Servicio de Atenciòn de Jornadas Gestiòn de Coordinadores Educ. Parvularia .- $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 50.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.580
TOTAL OC	$ 60.000