1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-238-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 135924,48 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor The Linker SPA Razón Social SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.559.526-6 Sucursal The Linker SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 69   (1114694) DESAYUNO CATERING - BUFFET VALOR POR PERSONA 1134694 (1114694) DESAYUNO CATERING - BUFFET VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.200 $ 745.200

Total Neto	$ 745.200
Descuento	$ 29.808
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.924
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 851.316