1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-255-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Jornada Transversal.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2269-3-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 95794,2 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Kolping Razón Social JERMAN ORTALIS SANZANA SANZANA R.U.T. 5.558.282-3 Sucursal Hotel Kolping Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111503 Moteles con media pensión 60 Unidad Desayuno para 60 Personas .-   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260 90111601 Centros de conferencias 60 Unidad Atenció de 60 Refrigerio.-   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 50201706 Café 60 Unidad Servicio de 60 Vasos de helado con Galletas.-   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 90111601 Centros de conferencias 60 Unidad Servicio para 60 Almuerzos .-   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.920 $ 226.920

Total Neto	$ 504.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.794
TOTAL OC	$ 599.974