1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-262-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Impresos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de impresos para Carpetas de Jornada Programa Educ. Media.- Cta. 0901032403087 F.1 Nº 226 Solicitante: Lucy Muñoz E. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 3672,1984 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KEHR Y COMPAÑIA LTDA. R.U.T. 77.413.920-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111722 Portadados 46 Unidad Portadados Portadas Impresas para Carpetas de Jornada $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.327

Total Neto	$ 19.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 3.672
TOTAL OC	$ 22.999