1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-277-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Jornada .- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 21417,75 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 25   (231045) SERVICIO DE COFFE BREAK HOTEL NICOLÁS OPCIÓN 1 231045 (231045) SERVICIO DE COFFE BREAK HOTEL NICOLÁS OPCIÓN 1; Código: ;Región : IX $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.575 $ 17.575 90101603 Servicios de catering 25   (231049) SERVICIO DE ALMUERZO HOTEL NICOLÁS OPCIÓN 2 231049 (231049) SERVICIO DE ALMUERZO HOTEL NICOLÁS OPCIÓN 2; Código: ;Región : IX $ 3.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.150 $ 95.150

Total Neto	$ 112.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.418
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 134.143