1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-282-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Combustible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Cuponera elèctronica `para compra de combustible para camioneta Luv SD- 9494 Cta. 2203001 F.1 Nº 239 Solicitante : Olga Diaz.- Proveniente de Licitación 2269-5-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 31932,7718 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 precio referencial gas-95, estos varian segun inf. entregada por ENAP c/sem 1 Unidad precio referencial gas-95, estos varian segun inf. entregada por ENAP c/sem Abastecimiento de Combustible con Cuponera Elèctronica $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000