1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-285-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Traslado.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2269-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES 28 Razón Social OSCAR EDUARDO NEIRA WALTEMATH R.U.T. 11.355.130-5 Sucursal TRANSPORTES 28 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 2 Unidad Viajes de los días 17 y 18 de Nov.   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 78111804 Servicios de taxi 87 Unidad 87 kilometros de diferenia .-   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.450 $ 30.450

Total Neto	$ 150.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 150.450

Justificación de exención de impuesto