1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-288-SE06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Traslados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Salidas a Terreno Supervisores Cautìn Sur mes de Nov. Cta. 220800701 F.1 Nº 233 Solicitante : Cesar Goldberg Proveniente de Licitación 2269-3-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Esteban Cortes Reyes R.U.T. 4.753.873-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal, valor referencial por 1 dia 1 Unidad Transportes de personal, valor referencial por 1 dia Servicio de Traslado 2 POR Km. y 1 Por dìa Deprov. Cautìn Sur $ 111.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.900 $ 111.900

Total Neto	$ 111.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 111.900