1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-29-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2008 Nombre de la Orden de Compra jornada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas servicio atencion jornada coordinadores y vicecoordinadores de comite educacion parvularia Cta. 2403093- For. 1 N°31 solicitante: Monica Inostroza Utreras Proveniente de Licitación 2269-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackena Nº574 Comuna -1 Impuesto 56321,51 Dirección de Envío de la Factura General Mackena Nº574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Centros de conferencias Servicio de Atenciòn de Jornadas coordinadores y vicecoordinadores de educ. parvularia $ 296.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.429 $ 296.429

Total Neto	$ 296.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.322
TOTAL OC	$ 352.751