1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-293-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Jornada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2269-3-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banco del Estado de Chile - Balneario Azapa - Arica Razón Social BANCO DEL ESTADO DE CHILE R.U.T. 97.030.000-7 Sucursal Banco del Estado de Chile - Balneario Azapa - Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Servicio de Almuerzos para Red de Ingles.-   $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000