1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-35-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Jornada.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2269-3-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 52216,75 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banco del Estado de Chile - Balneario Azapa - Arica Razón Social BANCO DEL ESTADO DE CHILE R.U.T. 97.030.000-7 Sucursal Banco del Estado de Chile - Balneario Azapa - Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102711 Batas de peluquería 1 Unidad   Arriendo de Salon.- $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 90101604 Concesionarios de casino de comida 45 Unidad 45 almuerzos .-   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.990 $ 207.990 50221202 Cereales en barra 45 Unidad 45 Coffe Break.-   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.625 $ 41.625

Total Neto	$ 274.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.217
TOTAL OC	$ 327.042