1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-4-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION OFICINA JEFE PROVINCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 74964,5 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Gonzalo Roa Concha Razón Social CESAR GONZALO ROA CONCHA R.U.T. 12.930.633-5 Sucursal Cesar Gonzalo Roa Concha Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Servicio de mano de obra para la extracción de alfombra e instalación de piso vinilico, pintura de 50 mts cuadrado y cambio bandeja de iluminaria. Servicio de mano de obra para la extracción de alfombra e instalación de piso vinilico, pintura de 50 mts cuadrado y cambio bandeja de iluminaria. $ 394.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.550 $ 394.550

Total Neto	$ 394.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.964
TOTAL OC	$ 469.514