1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Carga de tarjeta Prepago de Peajes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD - Casa Matriz Razón Social RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S A R.U.T. 96.869.650-5 Sucursal RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 1 Unidad no definida     $ 840.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.100 $ 840.100

Total Neto	$ 840.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 840.100

Justificación de exención de impuesto