1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-459-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2269-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresas roma Razón Social SUSANA ANTONIETA JIMENEZ AREVALO R.U.T. 8.881.954-3 Sucursal empresas roma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 6 Unidad no definida TRANSPORTE DE PERSONAL UNIDAD DE INSPECCIÓN DIVERSAS COMUNAS SOLICITADO POR MARIO MORALES M FORM1 Nº 279   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.000

Justificación de exención de impuesto