1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-49-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Traslado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Salidas a Terreno Unidad de Inspecciòn Provin- cial Cautìn Sur .- Cta. 220800-9 F. 1 Nº 36 Solicitante: Mario Morales M. Proveniente de Licitación 2269-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackena Nº574 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackena Nº574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ricardo jimenez R.U.T. 10.409.460-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Transportes de personal Servicio de Traslado de Unid. de Inspecciòn C. Sur $ 99.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.300 $ 99.300

Total Neto	$ 99.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 99.300