1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-69-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2012 Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE TRABAJO DEPROV CAUTÍN SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2269-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 39596,6384 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad no definida JORNADA DE TRABAJO DEPROV CAUTÍN SUR SEMANA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR ARRIENDO DE SALÓN Y AMPLIFICACIÓN 80 DESAYUNOS SOLICITADO POR OSCAR RIVAS FORM1 Nº 59   $ 208.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.403 $ 208.403

Total Neto	$ 208.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.597
TOTAL OC	$ 248.000