1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-71-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EDIFICIO 01/2206001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2269-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackena Nº574 Comuna Temuco Impuesto 46302,52082 Dirección de Envío de la Factura General Mackena Nº574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO Razón Social RUPERTO ALEJANDRO ESCOBAR VICTORIANO R.U.T. 14.207.685-3 Sucursal RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida - Retiro de puerta metálica ubicada en pasillo final sector baños. $20.168.- - Mantención de dispensador de agua, cambio de filtro, ubicado en pasillo. $54.621.- - Mantención y limpieza de 2 extractores de aire baños.$47.059.- - Cambio de burletes de gomas y silicona de vidrios laterales en escalera principal del edificio.$121.849.- MANTENCION EDIFICIO PROVINCIAL CAUTÍN SUR $ 243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.697 $ 243.697

Total Neto	$ 243.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.303
TOTAL OC	$ 290.000