|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2269-84-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE SALON CON COFFEE Y ALMUERZO PARA 33 PERSONAS EL 17 DE DICIEMBRE. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
|
|
R.U.T. |
61.947.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
General Mackenna N°574 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
160143,02 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N°574 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. |
|
Razón Social |
AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.061.230-4 |
|
Estado de habilidad
|
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111604
| Salones | 1 | Unidad no definida | Se solicita Cotización de Salón de reuniones con Coffee y Almuerzo para 33 personas a realizarse el martes 17 de Diciembre en la ciudad de Temuco. | |
$ 842.858,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 842.858
|
$ 842.858
|
|
|
Total Neto
|
$ 842.858
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 160.143
|
|
$ 1.003.001
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.