1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-85-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Traslados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Salidas a Terreno Supervisores Programa de Bàsica .- Cta. 2403511 F.1 Nº 71 Solicitante :Jose Miguel Cuevas.- Proveniente de Licitación 2269-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackena Nº574 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackena Nº574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Damary Celmira Luengo Riquelme R.U.T. 9.715.036-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 2 Unidad Transportes de personal Servicio de Traslado de Personal C. Sur $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 20102301 Transportes de personal 58 Unidad Transportes de personal Servicio de Traslado Supervisores X por Kilometro.- $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400

Total Neto	$ 137.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 137.400