1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2269-95-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Fotocopiado.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Fotocopiado de los Programas de esta Provincial .- segùn F.1 Nº 93 - 94- 92 Solicitados por los Respectivos Coordinadores de los Programas .- Proveniente de Licitación 2269-14-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR R.U.T. 61.947.200-4 Dirección de Facturación General Mackena Nº574 Comuna -1 Impuesto 29313,96 Dirección de Envío de la Factura General Mackena Nº574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 7877 Unidad Fotocopiadoras Fotocopiado, Programa de Educaciòn Básica Cautin Sur $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.524 $ 94.524 44101501 Fotocopiadoras 2074 Unidad Fotocopiadoras Servicio de Fotocopiado Programa Educ. Media $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.888 $ 24.888 44101501 Fotocopiadoras 2906 Unidad Fotocopiadoras Servicio de Fotocopiado Progra.Administración.- $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.872 $ 34.872

Total Neto	$ 154.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.314
TOTAL OC	$ 183.598